Assistência Financeira

Visando aperfeiçoar o planejamento de compras, o período recomendado para envio das requisições à Seção de Compras é dos dias 01 a 12 de cada mês (Portaria ECA Nº 24 de 14/12/2010)

Toda compra de material/serviço deve ser precedida de requisição no sistema mercúrio. Utilizar o site: www.sistemas.usp.br para acessar o Mercúrio WEB.

    Caso os requisitantes queiram realizar cotações do material a ser adquirido, deverão entregar, no mínimo de 03 (três) propostas, (conforme modelo), no qual deverão constar no campo detalhamento do item e conter, além do valor, nome da empresa, telefone e pessoa com quem foi efetuado o contato. De acordo com a lei de licitações é vedada a exigência de marcas e modelos. Estas cotações/propostas, caso informadas, são de inteira responsabilidade dos requisitantes e irão compor a pesquisa prévia de preços juntamente com outras cotações realizadas pela Seção de Compras. A concretização das compras dependerá do correto preenchimento das requisições, da necessidade ou não da realização de licitações, bem como do atendimento por parte dos fornecedores das exigências da legislação em vigor.

Em alguns casos as requisições no sistema Mercúrio são dispensadas, respeitados os procedimentos abaixo descritos:

Unidade de Despesa: 27-ECA

Centro de despesa:   Utilizar sempre o Centro de Despesa ao qual o requisitante está vinculado. Centros de Despesa especiais só podem ser utilizados quando houver determinação específica da ATF.

Requisitante: É o responsável pela requisição. Sua senha de acesso é intransferível e sigilosa. Jamais deve ser utilizada por outro servidor.

Finalidade: Neste campo deve ser inserida a justificativa para aquisição do material/serviço. No caso de estar sendo adquirido material permanente, deve ser informado o bloco, sala e nome do responsável por este bem caso não seja o próprio requisitante. (Consultar instruções – Finalidades Padronizadas)

Datas: Este campo informa as data da confecção da requisição e da última alteração efetuada pelo requisitante.

Descrição Material/Serviços: Item de suma importância para a correta aquisição do bem/serviço desejado. Caso o material (ou alguma característica) não esteja cadastrado no sistema é necessário solicitar o cadastramento que pode ser feito através do sistema Mercúrio WEB (solicitar cadastro).

Quantidade Requerida: Muita atenção neste item, pois um erro pode ter grave conseqüências como falta/excesso de material além do comprometimento indevido de recursos. No caso de serviços, utilizar sempre a quantidade 01 (um) serviço.

Unidade de Compra: Deve ser tomados os mesmo cuidados do campo Quantidade Requisitada.

Complemento/Comentários: Este campo deve ser usado apenas para informações adicionais do material/serviço requisitado tais como cotações e detalhes que facilitem a aquisição. Jamais deve substituir o campo Descrição. Não devem ser mencionadas marcas ou modelos, apenas características básicas do material/serviços desejados.

Requisição de Compra/Documento: Este campo apresenta uma cópia da requisição para impressão.   

Consultas/Requisição de Compra/Acompanhamento: Este campo possibilita relatórios de busca de requisições por datas, número da requisição, código do requisitante ou centro de despesa Valor estimado Campo opcional. Pode ser preenchido se houver estimativa do valor total para aquisição dos itens requisitados.

Valor estimado: Campo opcional. Pode ser preenchido se houver estimativa do valor total para aquisição dos itens requisitados. 

Obs: Caso o material ou serviço que pretenda adquirir não exista no Sistema Mercúrio, acesse o sistema e preencha o formulário "Solicitar Cadastro Materiais".

Quaisquer contratações com Unidades da USP que devem ser pagas por remanejamento orçamentário: preencher o formulário de Remanejamento de Recursos entre Unidades, informando valor, descrição do material/serviço e Unidade a ser repassado o recurso. No caso dos diversos serviços oferecidos pela CCE, há a necessidade de aprovação de orçamento pela Seção Técnica de Informática - STI.

Deverão ser requisitadas via Mercúrio WEB (orientação passo a passo: Apresentação Novo Sistema Diárias). A origem do recurso deverá ser informada na finalidade da solicitação.

O pagamento de bolsista será respeitado o Termo de Compromisso enviado,  porém para realização do pagamento na data especificada depende do envio da freqüência do  bolsista (modelo) ao Serviço de Contabilidade até o dia 21 de cada mês.

Preencher formulário de Solicitação de Pagamento de Conferencista/Palestrante com antecedência de 10 dias e entegar no Serviço de Contabilidade, informando nome, endereço completo, instituição de origem, números do PIS/PASEP, CIC e RG, motivo e período da visita e o valor a ser pago.

Preencher formulário de Solicitação de Auxílio a Professor Visitante com antecedência de 10 dias e entegar no Serviço de Contabilidade, informando nome, endereço completo, instituição de origem, números do PIS/PASEP, CIC e RG, motivo e período da visita e o valor a ser pago, observadas as tabelas vigentes.

 Devem ser pagos através de Remanejamento de Recursos entre Unidades, à Unidade de origem do interessado.

As despesas com processos seletivos/concursos da carreira docente são de responsabilidade conjunta dos respectivos Departamentos e da Pós-Graduação. Deve ser encaminhada, com a devida antecedência, folha detalhando nomes dos participantes e valores a serem pagos, de acordo com as tabelas vigentes (Portaria Interna ECA nº 38/2005).

Deve-se preencher o formulário de Requisição de Vale Refeição  e retirá-los na Tesouraria.
Obs: O servidor que solicitou diária, não tem direito ao vale refeição para o período em referência..

Deve-se entrar em contato com a empresa Marfly, efetuar a reserva e preencher o formulário de Requisição de Passagens Aéreas.

Nacional
PROCESSO Nº 07.1.1395.27.9 - Empresa: Marfly         
Fone: 3569-6660     Contato: Margareth